Часть 1.
1.1. Основные изменения и тренды в законодательстве, правоприменительной практике, которые влияют на налоговую оптимизацию и снижение налоговых рисков.
1.2. То, без чего нельзя начинать налоговую оптимизацию.
Существует ли запрет на налоговую оптимизацию.
Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией.
Статья 54.1 НК РФ (пределы осуществления прав налогоплательщиком), необоснованная налоговая выгода: самое важное.
Проблемные зоны: фиктивные сделки (отсутствие реальности операций), деловая цель, приоритет существа над формой, искажение в налоговых целях.
Налоговые ловушки (необоснованные налоговые потери): что такое и как в них не пропасть.
Налоговая самодиагностика (налоговый бенчмаркинг) как способ поиска налоговых резервов и снижения налоговых рисков. 
Налоговая нагрузка и порядок ее расчета. Как налоговики используют данные по налоговой нагрузке и рентабельности по отраслям. Доля вычета НДС. Налоговые льготы.
Налоговые риски и пути их снижения: ситуации, которые приводят к налоговым рискам, оценка и работа с налоговыми рисками. Создание карты налоговых рисков. Критерии самостоятельной оценки рисков налогоплательщиками – мнение ФНС.
Ошибки налоговой оптимизации: примеры судебной практики.
Схемы, которые не рекомендуется применять.

Часть 2.
2.1. Использование льготных налогоплательщиков.
Субъекты малого и среднего предпринимательства (льготный тариф страховых взносов 15%): на что обратить внимание.
Организации в области информационных технологий (ИТ-бизнес).
2.2. Взаимозависимые лица.
Кого признают взаимозависимыми лицами?
Как налоговики выявляют взаимозависимые лица.
Взаимозависимость по закону (п. 2 ст. 105.1 НК РФ).
Взаимозависимость по суду: примеры судебной практики.
Следует ли опасаться взаимозависимости группы компаний.
Как взаимозависимость влияет на налогообложение.
О праве налоговиков на контроль цен по неконтролируемым сделкам: обзор судебной практики.
Как правильно построить систему взаимозависимых предприятий, чтобы не потерять на налогах.
Дробление бизнеса без спецрежимов: чего стоит опасаться.

Часть 3.
3.1. Дробление бизнеса.
Схема дробления бизнеса: как ее трактуют налоговики; свежая судебная практика. В каких случаях налоговая выгода признается необоснованной.
Способы снижения налоговых рисков – реальность деятельности и деловая цель.
Как избежать квалификации взаимоотношений как схемы дробления бизнеса. 
Упрощенная система налогообложения (УСН).
Патентная система налогообложения (ПСН).
Налог на профессиональный доход (НПД).
Преимущества налогообложения ИП, использующих специальные налоговые режимы. Страховые взносы ИП.
Встраивание «спецрежимников» в группу взаимозависимых лиц. Исполнитель. Агент. Арендодатель. Управляющий.
Обзор судебной практики по схемам дробления бизнеса. 
Анализ выигранных налогоплательщиками дел. Анализ проигранных налогоплательщиками дел.

3.2. Как продать бизнес или привлечь инвестора без налогов. Льгота при продаже долей ООО и акций АО.

Часть 4.
4.1. Карта налоговой оптимизации.
Как передать активы внутри группы, без налоговых потерь (пп. 11, 3.7, 11.1 п. 1 ст.251 НК РФ).
Распределение прибыли, дивиденды и альтернативные способы.
Займы: использование для покрытия кассовых разрывов, инвестиций, вывода прибыли.
4.2. Налог на прибыль.
Налог на прибыль организаций (учетная политика, амортизационная политика и амортизационная премия, инвестиционный налоговый вычет, резервы, прямые и косвенные расходы, применение ставки 0%, доходы, не облагаемые налогом в ст. 251 НК РФ и т.д.)
Убытки и их перенос (ст. 283 НК РФ). Перенос убытков при реорганизации.
4.3. НДС.
Почему НДС во многих случаях нельзя оптимизировать.
НДС (льготы и освобождения (п. 2 ст. 146, ст. 149 НК), работа со счетами-фактурами, авансовый НДС).
Инструменты налоговиков: АСК НДС-2. 
Big data и Система управления рисками «СУР АСК НДС-2». АИС «Налог-3».
Доля вычета НДС, в т.ч. в регионе. Значение и применение этого показателя налоговой службой.
Перенос вычета НДС на будущие периоды (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Как не допустить ошибок.
Как правильно указать НДС в договоре: правоприменительная практика и типичные ошибки.