ЭЛКОД: НДС: от счета-фактуры до налоговой декларации

Семинар

17 ноября 2020, вторник

НДС: от счета-фактуры до налоговой декларации

Мероприятие завершено

Полина Колмакова
10:00 - 17:00

Перейти к расписанию мероприятий и курсов

Программа

1. Проверяем заполнение разделов 3 и 9 декларации по НДС.

2. Особенности формирования налоговой базы по НДС в различных хозяйственных ситуациях.

Как правильно определить момент отгрузки по договорам поставки, выполнения работ, оказания услуг.
Как формируется налоговая база по договорам в иностранной валюте.
В каких случаях налоговая база увеличивается на суммы, связанные с реализацией.
Порядок и сроки уплаты НДС с поступившего аванса.

3. Требования к выставлению и заполнению счета-фактуры. В каких случаях счета-фактуры могут не составляться.

4. Проверяем заполнение раздела 8 декларации по НДС.

Особенности применения налоговых вычетов.
Период применения вычета по НДС. Три года – возможность налогового планирования.
Дата принятия к учету: имеет ли значение счет бухгалтерского учета.
Необходимые условия для вычета НДС в различных хозяйственных операциях.
В каких случаях возможно отнесение НДС на затраты.
В каких случаях потребуется восстановление «входного» НДС.

6. Проверяем заполнение раздела 7 декларации по НДС.

Операции, не подлежащие налогообложению требующие и не требующие отражения в декларации.
Требования к ведению раздельного учета «входного» НДС.
Применение корректировочных счетов-фактур и отражение в декларации по НДС.
Как исправить ошибку в расчете налога. Можно ли обойтись без уточненной декларации. Заполнение дополнительных листов к книге покупок и книге продаж.
Проверяем заполнение раздела 4 декларации по НДС.
Подводим итоги, проверяем заполнение раздела 1 и раздела 2 декларации по НДС.

скачать

распечатать

Лектор

Полина Колмакова

Ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО «ЭЛКОД», директор Центра правового консалтинга ООО «ЭЛКОД», член Федеральной Палаты налоговых консультантов и преподаватель Центра подготовки налоговых консультантов РОСНОУ, специалист в области бухгалтерского учета и налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Налоговый вестник», «Семинар для бухгалтера», « Практическое налоговое планирование» и др.

Опыт клиентов

«Евгения Конюхова, как всегда, на высоте! И онлайн-трансляция «Обязательные локальные нормативные акты работодателя» не стала исключением. Всегда слушаю ее вебинары и открываю для себя новое или понимаю, где у меня есть пробелы в знаниях и как документы или кадровые процессы выстроены неправильно. От всей души благодарю!».

Щербинская Мария Валерьевна

кадровик

ООО «Атлант»

«Информация, полученная на встрече с экспертом «Заработная плата, гарантии, НДФЛ и страховые взносы в 2024 году: обзор изменений, анализ законодательства, практические рекомендации», несомненно, полезна в работе, так как в процессе лекции существующие знания были систематизированы, подкреплены нормативными документами и разбором конкретных ситуаций. Елена Воробьева дала грамотные, ясные ответы на вопросы, возникающие на практике».

Федосова Инна Витальевна

главный бухгалтер

ООО «Ремтехсервис»

«Побывала на семинаре Татьяны Рользинг «Учет МПЗ для целей бухгалтерского и налогового учета» и осталась очень довольна. Материал, подобранный лектором, позволил освежить некоторые подзабытые моменты и узнать новое. Спасибо за сэкономленное время, которое не пришлось тратить на самостоятельный поиск информации».

Копченова Ирина Алексеевна

главный бухгалтер

ООО «ПРОМКОНСТРУКЦИЯ»

«Я новичок в применении УСН, поэтому вся информация, полученная на семинаре «УСН: версия 2024. Что важно не упустить при подготовке годового отчета за 2023 год», для меня полезна. Надежда Самкова изложила все основные моменты кратко и доступно (и теперь не надо штудировать литературу, поскольку у меня нет на это времени)».

Базанова Мария Валерьевна

главный бухгалтер

АО «ЭКРАН»

«Информация, полученная на семинаре «Что нужно знать кадровику о защите персональных данных в 2024 году», очень полезна, в раздаточных материалах есть образцы документов. Особо хочется отметить работу Веры Рязанцевой и прекрасную подачу материала. Присылайте, пожалуйста, ссылки на мероприятия этого лектора, обязательно буду участвовать!».

Гаврилова Елена Ивановна

специалист кадровой службы

АО «ОКБ "Кристалл"»

«Очень полезным оказался для меня семинар Полины Колмаковой «Корректировки и исправления в налоговом учете: определяем последствия по НДС и налогу на прибыль»: интересны обоснования исправлений, получила подтверждение в правильности принятых решений по важным вопросам. Узнала новые моменты по некоторым незакрытым ситуациям».

Волга Елена Николаевна

бухгалтер

АО «ВДНХ»